4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 27/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12109/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
12696/000-2016       
116,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 05/10/16, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 | 19/10/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
4
12754/000-2016       
10.137,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 -
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação. As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
6.156,80
Un.:
M²
Quantidade:
74,0000
83,20
2 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em 
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas 
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) 
com duas chaves,
716,12
UN
2,0000
358,06
3 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre 
drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó,  
aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta 
látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante. - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO 
GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE
3.264,88
M²
148,0000
22,06
12114/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
12697/000-2016       
295,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS - AUDESP3/PESSOAL E 
AUDESP4/CONTRATOS E LICITAÇÕES - SAÍDA: 24/10/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 25/10/16 ÀS 07h00 - JURÍDICO
77,76
2,0000
38,88
12116/2016
Outros/Não Aplicável
MARCO AURELIO GODKE PEREIRA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
080.636.118-29
29
12691/000-2016       
644,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001450-12.2004.8.26.0495/02 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
644,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12699/000-2016       
1.389,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016 - ADIANTAMENTO
Vl.Total:
1.389,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.389,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12700/000-2016       
82,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016 - ADIANTAMENTO
Vl.Total:
82,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,84
12079/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
67.102.020/0001-44
117
12687/000-2016       
1.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA PARA ACESSO AO  "BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS DA CPOS" - ANUAL - REF. PESQUISA 
DE PREÇOS DOS INSUMOS, REALIZADA TRIMESTRALMENTE, FEITA PELA FIPE - AVANÇADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
110
12688/000-2016       
16.019,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TA AO CONTRATO 017/2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.019,58
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
160,20
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
127
12689/000-2016       
14.277,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TA AO CONTRATO 065/2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
14.277,22
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
142,77
Outros/Não Aplicável
EPE-  ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.777.452/0001-72
128
11882/001-2016       
0,00
23.808,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO CENTRO DA CIDADE E DOS BAIRROS VL. NOVA REGISTRO, VL. 
FLÓRIDA, VL. RIBEIRÓPOLIS E VL. NOVA RIBEIRA - FEHIDRO Nº 230/2016 - C/C 181.005-7 BB - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
23.808,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.808,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/039-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12075/000-2016 - 01
-383,31
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12075/0-2016 - MOTIVO: ERRO NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Vl.Total:
-383,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-383,31
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/010-2016       
0,00
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - DE 15/09 A 14/10 - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/012-2016       
0,00
105.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/010-2016       
0,00
40.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/010-2016       
0,00
124.750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
124.750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
124.750,00
12124/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
366
12685/000-2016       
546,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - ESTIMATIVA PARA VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS 
ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR 10 (DEZ) SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA 
HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
546,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
546,60
12146/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
366
12686/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIA LAURA DIAS PARA VISITA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - 
29/09/2016, SAÍDA ÀS 11h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12703/000-2016       
460,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
429,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
429,48
2 - TERMINAL BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - R$ 460,08 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
30,60
UN
2,0000
15,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12704/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ALMOXARIFADO 
- DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12705/000-2016       
171,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ALMOXARIFADO 
- DESCONTO DE 15% - R$ 171,80 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
171,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
171,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12707/000-2016       
120,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO MOTOR 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 16% - R$ 120,96 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
120,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,24
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12708/000-2016       
55,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. MULT 20
Vl.Total:
26,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,04
2 - BUJÃO DO CARTER  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 16% - R$ 55,44 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
29,40
UN
1,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12725/000-2016       
3.500,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DE CABOS ELETRICOS DE ALIMENTAÇÃO
Vl.Total:
3.201,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.201,10
2 - BORRACHA PORTA DIANTEIRA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 3.500,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
299,20
UN
2,0000
149,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12728/000-2016       
950,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
470,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - LAMPADA DO FAROL
59,50
UN
2,0000
29,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - LAMPADA DA LANTERNA
30,60
UN
2,0000
15,30
4 - SENSOR DE RE
144,50
UN
1,0000
144,50
5 - SENSOR DO FREIO
155,55
UN
1,0000
155,55
6 - CHICOTE SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 950,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
90,10
UN
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12731/000-2016       
532,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
81,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
81,60
2 - TENSIONADOR DA CORREIA
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - SENSOR MAP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - R$ 532,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
275,40
PÇ
1,0000
275,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12732/000-2016       
727,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
2 - TAMPA DO RESERVATORIO
30,18
PÇ
1,0000
30,18
3 - SENSOR DO RADIADOR
112,20
UN
1,0000
112,20
4 - VALVULA AR CONDICIONADO
139,40
UN
2,0000
69,70
5 - MODULO DO VIDRO ELETRICO
180,20
UN
1,0000
180,20
6 - MAQUINA VIDRO TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - R$ 727,18 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
129,20
UN
1,0000
129,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12733/000-2016       
88,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 88,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
28,90
UN
1,0000
28,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12736/000-2016       
258,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DO CAPÔ
Vl.Total:
194,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
194,65
2 - CABO DO CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 258,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
63,75
UN
1,0000
63,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12738/000-2016       
1.220,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
1.179,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 
15% - R$ 1.220,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12740/000-2016       
430,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR CARTER
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - COXIM DE ESCAPE
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - SUPORTE ESCAPE TRASEIRO
45,05
UN
1,0000
45,05
4 - COXIM DO CAMBIO
115,60
UN
1,0000
115,60
5 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 430,95 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
144,50
JG
1,0000
144,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12745/000-2016       
616,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DE ABS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 16% - R$ 616,98 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
616,98
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
616,98
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12748/000-2016       
493,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR 
DE MANUTENÇÃODA SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 493,92 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
493,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
493,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12749/000-2016       
2.262,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL
Vl.Total:
239,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
239,90
2 - BOBINA DE IGNIÇAO
320,04
UN
1,0000
320,04
3 - VELA DE IGNIÇAO
107,52
UN
4,0000
26,88
4 - CABO DE VELA
141,96
UN
1,0000
141,96
5 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
1.055,69
UN
1,0000
1.055,69
6 - BOIA DE COMBUSTIVEL
187,32
PÇ
1,0000
187,32
7 - CINTA DO TANQUE  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 2.262,43 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
210,00
UN
2,0000
105,00
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12720/000-2016       
537,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - 
SCRITY - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
537,00
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
35,80
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12721/000-2016       
895,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - 
SCRITY - REF. 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
895,00
Un.:
CX
Quantidade:
25,0000
35,80
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
12722/000-2016       
1.264,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
260,70
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
347,60
UN
44,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
410,80
UN
52,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
158,00
UN
20,0000
7,90
5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
86,90
UN
11,0000
7,90
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
12717/000-2016       
8.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. 
Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200ML - 
PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, 
XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.100,00
Un.:
LT
Quantidade:
90,0000
90,00
3370/2016
Pregão Presencial
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
12.671.880/0001-07
338
12718/000-2016       
1.984,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Apresentação embalagem 400g - NAN AR/NESTLE/LATA 800G - PARA USO DAS 
UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, 
RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, 
ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.984,50
Un.:
KG
Quantidade:
27,0000
73,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12706/000-2016       
100,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 100,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
100,30
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12709/000-2016       
625,84
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROCA DE RELÓGIO - MARCADOR DO COMBUSTÍVEL
Vl.Total:
184,13
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
73,51
HR
1,2000
61,38
3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - R$ 625,84 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
368,20
HR
6,0000
61,37
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.623.334/0001-38
330
12711/000-2016       
3.809,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
2.351,28
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
1.458,54
SV
6,0000
243,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12723/000-2016       
471,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLOCAÇÃO DE JANELA
Vl.Total:
220,30
Un.:
HR
Quantidade:
6,5800
33,48
2 - FIXAÇÃO - PARA-CHOQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 471,23 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
250,93
HR
7,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12724/000-2016       
500,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 500,63 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
500,63
Un.:
HR
Quantidade:
14,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12726/000-2016       
639,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO
Vl.Total:
259,47
Un.:
HR
Quantidade:
7,7500
33,48
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 
DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - R$ 639,47 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
380,00
HR
11,3500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12727/000-2016       
270,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - R$ 270,52 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
270,52
Un.:
HR
Quantidade:
8,0800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12729/000-2016       
583,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO. LIMPEZA SISTEMA
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
140,51
HR
2,2800
61,63
3 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
259,44
HR
4,2100
61,62
4 - MÃO DE OBRA. MODULO E MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 583,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
103,03
HR
1,6700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12730/000-2016       
320,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 320,45 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
320,45
Un.:
HR
Quantidade:
5,2000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12734/000-2016       
238,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
80,73
Un.:
HR
Quantidade:
1,3100
61,63
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
59,16
HR
0,9600
61,63
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - R$ 238,49 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
98,60
HR
1,6000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12735/000-2016       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA E CABO CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO 
SETOR DE NASF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12737/000-2016       
175,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 73% - R$ 175,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
175,10
Un.:
HR
Quantidade:
5,2300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12739/000-2016       
279,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 279,89 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
279,89
Un.:
HR
Quantidade:
8,3600
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12744/000-2016       
134,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE SENSOR DE ABS
Vl.Total:
61,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,01
2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF 
- DESCONTO DE 51% - R$ 134,50 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
73,50
HR
1,2000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12746/000-2016       
61,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,62 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12747/000-2016       
368,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO CHICOTE DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO 
SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - R$ 368,24 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
368,24
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
61,37
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
12712/000-2016       
10.355,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
2.351,28
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
3.889,44
SV
16,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
1.892,52
SV
12,0000
157,71
4 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.221,89
SV
11,0000
201,99
11821/2016
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
12260/001-2016       
0,00
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11822/2016
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
12261/001-2016       
0,00
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11825/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
12262/001-2016       
0,00
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11827/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
12632/001-2016       
0,00
145,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,44
11824/2016
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
12633/001-2016       
0,00
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11823/2016
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
12634/001-2016       
0,00
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11826/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
12684/001-2016       
0,00
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/009-2016       
0,00
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/009-2016       
0,00
136.707,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136.707,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
136.707,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/011-2016       
0,00
20.681,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.681,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.681,41
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
15.182.741/0001-08
433
12713/000-2016       
336,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer 
temperatura. Apresentação em embalagem com ate 400 gr, com validade mínima de até 2 anos. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- CARBOCH 400GR - PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. 
SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO 
FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 
04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
336,00
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
56,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
433
12714/000-2016       
5.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do 
VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e 
hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE/ABBOTT - PARA USO DAS 
UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, 
RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, 
ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.750,00
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
115,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.106.730/0001-22
433
12715/000-2016       
4.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - 
MILUPA 1 - DANONE / KASDORF
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
30,00
2 - Fórmula infantil destinada ao prematuro e/ou recém nascido de baixo peso, perfil proteico com 
predominância de proteínas do soro de leite (mínimo 60%), com DHA e ARA. Contendo 400g. - APTAMIL PRE - 
DANONE/NUTRICIA
784,00
KG
11,2000
70,00
3 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida. 
Hermeticamente fechada contendo 400g a 800g. - APTAMIL SOJA 2 - DANONE/KASDORF
90,00
KG
2,0000
45,00
4 - Fórmula infantil isenta de lactose, tendo como única fonte de carboidrato a maltodextrina. Apresentação em 
lata com 360 a 400 gramas. - APTAMIL SEM LACTOSE - DANONE/NUTRICIA
156,00
KG
2,4000
65,00
5 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Lata de aproximadamente 400g. - APTAMIL AR  - DANONE/KASDORF - PARA USO DAS UNIDADES 
UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY 
CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, 
TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
320,00
KG
6,4000
50,00
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.106.730/0001-22
433
12716/000-2016       
2.022,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades 
dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, 
galactose e ingredientes de origem animal. Indicada para crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias 
alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Não contém glúten. - NEOCATE LCP - SUPPOT 
SHS - PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, 
XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.022,00
Un.:
LATA
Quantidade:
12,0000
168,50
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
433
12719/000-2016       
3.648,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT - REF. 2º TA - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.648,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
76,00
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
11094/002-2016       
0,00
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOTICÃO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 121. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - 
QUINELATO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
68,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12701/000-2016       
2.490,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORPO DE BORBOLETA
Vl.Total:
1.390,60
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.390,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SENSOR MAP
118,15
PÇ
1,0000
118,15
3 - KIT EMBREAGEM
746,30
UN
1,0000
746,30
4 - SONDA LAMBDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.490,50 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
235,45
UN
1,0000
235,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12702/000-2016       
110,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 110,50 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
12741/000-2016       
509,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
197,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
197,40
2 - FILTRO DO MOTOR
21,62
PÇ
1,0000
21,62
3 - JOGO DE VELA
31,96
UN
1,0000
31,96
4 - PNEU 3,25 ARO 16
173,90
UN
1,0000
173,90
5 - REPARO DO CARBURADOR - MANUTENÇÃO DA MOTO SUZUKI INTRUDER PLACA ECE 4295 DO SETOR DE 
CEREST - DESCONTO DE 06% - R$ 509,48 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
84,60
UN
1,0000
84,60
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
11126/002-2016       
0,00
261,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
261,00
Un.:
COMP
Quantidade:
9.000,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
12710/000-2016       
5.804,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - HIPOLABOR
Vl.Total:
962,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.500,0000
0,15
2 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA
1.152,00
FR
900,0000
1,28
3 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
3.690,00
COMP
61.500,0000
0,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
12742/000-2016       
375,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
Vl.Total:
44,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,20
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
215,05
UN
1,0000
215,05
3 - ABRAÇADEIRA
10,20
UN
1,0000
10,20
4 - COXIM DE ESCAPE
30,60
UN
3,0000
10,20
5 - INTERRUPTOR DA MARCHA RE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA - DESCONTO DE 15% - R$ 375,70 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
75,65
UN
1,0000
75,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
12743/000-2016       
1.867,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
690,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
690,20
2 - CABO EMBREAGEM
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - PNEU 175/70/14
386,75
UN
1,0000
386,75
4 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
5 - FAROL ESQUERDO
421,60
UN
1,0000
421,60
6 - KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO
119,00
UN
1,0000
119,00
7 - MAQUINA DE VIDRO LADO DIREITO/ ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 
DO SETOR DE VISA - DESCONTO DE 15% - R$ 1.867,45 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
119,00
UN
2,0000
59,50
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
591
12755/000-2016       
22.976,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
Vl.Total:
709,53
Un.:
UNI
Quantidade:
353,0000
2,01
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
2.701,64
MT
794,6000
3,40
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
3.710,00
MT
927,5000
4,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
15.855,60
M3
219,0000
72,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113810900
J
64.037.930/0001-00
5816
711/000-2016 - 01
-285,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 711/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-285,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-285,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
710/000-2016 - 01
-425,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 710/0-2016
Vl.Total:
-425,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-425,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
729/000-2016 - 01
-1.532,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 729/0-2016
Vl.Total:
-1.532,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.532,98
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
737/000-2016       
300,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1130 - 2.730,67
Vl.Total:
300,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,57
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
738/000-2016       
300,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1131 - 2.730,67
Vl.Total:
300,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,57
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
739/000-2016       
3.777,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3451 - 114.459,84
Vl.Total:
3.777,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.777,17
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
740/000-2016       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1129 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
12125/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
12695/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAEM/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA 
FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 23/10/2016 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - 
ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
12752/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DESTA 
SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 89,60 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
722
12757/000-2016       
630,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido 100% algodão - estampa com florzinha com 1,40 cm de largura - NIASI
Vl.Total:
315,00
Un.:
MT
Quantidade:
15,0000
21,00
2 - Tecido 100% algodão - estampa de bolinha preta com 1,40 cm de largura - NIASI - AQUISIÇÃO PARA USO 
DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
315,00
MT
15,0000
21,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
12751/000-2016       
338,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DO RADIADOR
Vl.Total:
93,10
Un.:
HR
Quantidade:
1,5200
61,38
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 
7719 DE USO DO VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 338,59 - ASSISTÊNCIA
245,49
HR
4,0000
61,37
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
725
12756/000-2016       
163,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Talões ''Requisição de Combustível - "Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e 
Economia Solidária", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel 
Jornal (1x0 cor), f final: 10,5x15,5 cm. Acabamento, com 1picote, grampeado, colado, numerado com 1 
numerador, incluindo arte final. - AQUISIÇÃO PARA USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
163,00
Un.:
BLC
Quantidade:
50,0000
3,26
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
12765/000-2016       
15,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bambolê em plástico rígido com 64 cm de diâmetro - AX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,90
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2,65
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
12766/000-2016       
252,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Etiqueta de "Feliz Natal" 22x40 mm, rolo com 24 etiquetas - ART - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
252,00
Un.:
RL
Quantidade:
30,0000
8,40
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
12767/000-2016       
49,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARBANTE COLORIDO N°4 - LARANJA, COM 610MT - ROMA
Vl.Total:
24,66
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
12,33
2 - BARBANTE COLORIDO N°4 - VERDE, COM 610MT - ROMA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
24,66
UN
2,0000
12,33
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
12760/000-2016       
967,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
Vl.Total:
22,50
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
11,25
2 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
337,50
PCT
30,0000
11,25
3 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
4 - EVA - PRETO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
112,50
PCT
10,0000
11,25
5 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
168,75
PCT
15,0000
11,25
6 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
168,75
PCT
15,0000
11,25
7 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
8 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
9 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
22,50
PCT
2,0000
11,25
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
12761/000-2016       
553,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher em plástico cristal medida aproximada de 8,5 cm - Descartável – Chá, pacote c/10 - PRAFESTA
Vl.Total:
72,00
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
0,36
2 - Colher em plástico cristal medida aproximada de com 17 cm - Descartável – Sobremesa, pacote c/ 10 - 
PRAFESTA
267,00
PCT
300,0000
0,89
3 - Colherzinha de bolo em plástico medida aproximada de 12 cm, pacote  c/ 10 - PRAFESTA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
214,00
PCT
200,0000
1,07
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
12762/000-2016       
90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pote - Descartável com tampa - redondo 145ml - DART - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
12758/000-2016       
114,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
Vl.Total:
43,50
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
1,45
2 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - WILSON - PARA USO DA 
CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
70,50
PCT
150,0000
0,47
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
744
12759/000-2016       
920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
Vl.Total:
745,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
175,00
UN
50,0000
3,50
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
12763/000-2016       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forminha papel - nº 5 - cores diferentes - REGINA
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,07
2 - Forminha papel - nº 6 - cores diferentes - REGINA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINARIA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
105,00
UN
1.500,0000
0,07
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
12764/000-2016       
99,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINARIA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
JG
Quantidade:
30,0000
3,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
12768/000-2016       
2.925,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI
879,00
UN
100,0000
8,79
3 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
218,70
PCT
30,0000
7,29
4 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
48,80
UN
20,0000
2,44
5 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
336,00
PCT
100,0000
3,36
6 - ORÉGANO - Embalagem primária: pacote com 8 gramas. KISABOR
104,00
PCT
100,0000
1,04
7 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
18,80
KG
20,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
12769/000-2016       
3.190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
350,00
UN
100,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE - AQUISIÇÃO PARA 
USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
12770/000-2016       
213,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
Vl.Total:
72,50
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
1,45
2 - REFRESCO EM PÓ - WILSON - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
141,00
PCT
300,0000
0,47
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
12771/000-2016       
515,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
515,04
Un.:
FR
Quantidade:
87,0000
5,92
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
12772/000-2016       
484,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Refrigerantes 2 litros- varios sabores - DANNY - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
484,50
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
3,23
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
12773/000-2016       
288,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALUMINIO - 30CM X 7,5MT - LUMILESTE
Vl.Total:
110,50
Un.:
RL
Quantidade:
50,0000
2,21
2 - Pratinho de bolo em plástico descartável, medida aproximada de 18 cm, pacote c/ 10 - PRAFESTA - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
178,00
PCT
200,0000
0,89
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
12774/000-2016       
56,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N° 0 - VERDE, COM 10MT - PROGRESSO
Vl.Total:
18,00
Un.:
RL
Quantidade:
9,0000
2,00
2 - Algodão Crú com 1,60 m de largura - NIASI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
38,80
MT
4,0000
9,70
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
12775/000-2016       
41,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS AGROCHÁ EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,47
Un.:
PCT
Quantidade:
13,0000
3,19
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
12776/000-2016       
66,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS AGROCHÁ EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
3,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
796
12750/000-2016       
490,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,93
HR
1,8200
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
288,46
HR
8,6200
33,48
4 - CAMBAGEM - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
100,44
HR
3,0000
33,48
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/011-2016       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12142/2016
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
820
12692/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR/LEVAR FUNCIONÁRIAS QUE FORAM LEVAR 
DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
18h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
12143/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
12693/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE 
ARTESÃO NA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
12145/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIANA VIEIRA SOARES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
249.410.608-73
820
12694/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE 
ARTESÃO NA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
12077/2016
Dispensa
NEW TERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.571.480/0001-02
821
12698/000-2016       
6.174,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE ISOPOR DE ALTA DENSIDADE 4000X1000X630MM - DISP. LIC. 060/2016 - PARA ATIVIDADES DA 
PARADA DE NATAL/2016 - CULTURA
Vl.Total:
6.174,30
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
411,62
159/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
12690/000-2016       
12.022,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - PARA 
REALIZAÇÃO DO 62º TOORO NAGASHI - CULTURA
Vl.Total:
12.022,72
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
8,0000
1.502,84
3211/2016
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
869
12753/000-2016       
9.678,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
396,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
66,00
2 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
486,00
UN
6,0000
81,00
3 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
588,00
UN
6,0000
98,00
4 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
330,00
UN
3,0000
110,00
5 - Troféu 50cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
390,00
UN
3,0000
130,00
6 - Troféu 60cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
465,00
UN
3,0000
155,00
7 - Troféu 70cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
570,00
UN
3,0000
190,00
8 - Troféu 20cm de altura.  Conforme Modelo 5 ou Similar. - REMA
260,00
UN
5,0000
52,00
9 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
240,00
UN
5,0000
48,00
10 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
250,00
UN
5,0000
50,00
11 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
325,00
UN
5,0000
65,00
12 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
350,00
UN
5,0000
70,00
13 - Troféu 45cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
375,00
UN
5,0000
75,00
14 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
225,00
UN
5,0000
45,00
15 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Dourada, fundida em material zamac personalizada, com 
pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme 
Modelo 7 ou Similar. - REMA
1.479,25
UN
305,0000
4,85
16 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Prata,  fundida em material zamac personalizada, com 
pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme 
Modelo 7 ou Similar. - REMA
1.474,40
UN
304,0000
4,85
17 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Bronze, fundida em material zamac personalizada, com 
pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme 
Modelo 7 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO PARA OS CAMPEONATOS: TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE 
FUTEBOL, TORNEIO DE XADREZ, TORNEIO DE DAMAS E TORNEIO DE TENIS DE MESA - ESPORTES
1.474,40
UN
304,0000
4,85
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
736/000-2016       
748,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1129 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
736/000-2016 - 01
-748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 736/0-2016 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-748,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
709/000-2016 - 01
-1.176,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 709/0-2016 Motivo: fornecedor incorreto.
Vl.Total:
-1.176,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.176,60
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
721/000-2016 - 01
-412.183,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 721/0-2016 Motivo: fornecedor incorreto.
Vl.Total:
-412.183,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-412.183,08
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5322
722/000-2016 - 01
-6.070,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 722/0-2016 Motivo: fornecedor incorreto.
Vl.Total:
-6.070,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.070,31
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810115
J
00.923.783/0001-85
5384
726/000-2016 - 01
-24.203,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 726/0-2016 Motivo: fornecedor incorreto.
Vl.Total:
-24.203,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.203,59
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
741/000-2016       
24.203,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
24.203,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.203,59
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
742/000-2016       
6.070,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.070,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.070,31
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
743/000-2016       
1.176,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.176,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.176,60
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
744/000-2016       
412.183,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
412.183,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
412.183,08
REGISTRO, 1 de Novembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125